|
|
Faktúra |
20250179
|
vydanie ID karty
|
444,03 |
s DPH |
|
79/2022
|
09.04.2025 |
Prvá zváračská, a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
24.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250181
|
telefónne poplatky 4/2025
|
31,37 |
s DPH |
|
3/2012
|
09.04.2025 |
U.S. Steel Košice, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
06.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250177
|
prístup do siete internet, office telefón S
|
49,20 |
s DPH |
|
18/2013
|
09.04.2025 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
17.04.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250241
|
etylalkohol
|
51,18 |
s DPH |
104/2025
|
|
08.04.2025 |
Centralchem s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
03.04.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250180
|
stravenky 6,60 €
|
5 269,44 |
s DPH |
108/2025
|
|
08.04.2025 |
fpoho |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
30.04.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250225
|
synology DS224
|
1 585,49 |
s DPH |
|
123/2025
|
07.04.2025 |
Alfasat s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
25.04.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250173
|
internet 3/2025
|
18,20 |
s DPH |
|
20/08
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
16.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250176
|
preprava
|
246,00 |
s DPH |
107/2025
|
|
07.04.2025 |
Lobo Group s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
17.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250175
|
školské tlačivá
|
292,64 |
s DPH |
68/2025
|
|
07.04.2025 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
16.04.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250164
|
šálky, podšálky
|
387,95 |
s DPH |
107/2025
|
|
07.04.2025 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
|
04.06.2025 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
07.04.2025 |
Magna PT s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Mgr. Lýdia Sýkorová |
poverená vedením školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250174
|
telefónne poplatky 3/2025
|
93,73 |
s DPH |
|
7/05
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
16.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250170
|
činnosť technika BOZP, PO, CO 4/2025
|
270,60 |
s DPH |
|
1/2024
|
04.04.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
15.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250194
|
kancelársky nábytok
|
373,13 |
s DPH |
109/2025
|
|
04.04.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
27.03.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250165
|
strava žiaci 3/2025
|
6 082,95 |
bez DPH |
|
14/2020
|
04.04.2025 |
Hotelová akadémia |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
11.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250171
|
nájomné
|
18,82 |
s DPH |
|
151965
|
04.04.2025 |
Messer Tatragas, spol. s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
30.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250167
|
refundácia + PHM 3/2025
|
785,51 |
bez DPH |
|
9/2020
|
04.04.2025 |
Hotelová akadémia |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
11.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250172
|
výkony služieb TZ
|
71,96 |
s DPH |
|
24/2021
|
04.04.2025 |
KOSIT a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
15.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250166
|
strava zamestnanci 3/2025
|
3 406,15 |
bez DPH |
|
13/2020
|
04.04.2025 |
Hotelová akadémia |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
11.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250168
|
pranie prádla v mesiaci 3/2025
|
216,30 |
bez DPH |
|
1/2021
|
04.04.2025 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
16.04.2025 |
09.05.2025 |