|
|
Faktúra |
20230476
|
dodávka a montáž vertikálnych žalúzií
|
874,45 |
bez DPH |
2023038
|
|
06.10.2023 |
Zsolt Ujlaky - FACH |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
11.10.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20240157
|
dodávka a montáž vertikálnych žalúzií
|
442,25 |
bez DPH |
|
|
28.03.2024 |
Zsolt Ujlaky - FACH |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
05.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20230227
|
refundácia PHM, refundácia mzdy + odvodov za 4/ 2023
|
688,38 |
bez DPH |
|
9/2020
|
10.05.2023 |
Hotelová akadémia |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
30.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230175
|
refundácia PHM, refundácia mzdy + odvodov za 3/ 2023
|
710,33 |
bez DPH |
|
9/2020
|
17.04.2023 |
Hotelová akadémia |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
18.05.2023 |
13.06.2023 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb
|
|
bez DPH |
|
9/2020
|
14.06.2023 |
Hotelová akadémia |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Ing. Peter Smolnický |
riaditeľ |
20.01.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20240607
|
PC sieť SANET
|
150,00 |
bez DPH |
|
31109/16
|
15.11.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
27.11.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Oprava havarijného stavu strechy Haly A
|
2 000,00 |
bez DPH |
|
|
27.09.2022 |
Stavebný dozor Košice s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Ing. Peter Smolnický |
riaditeľ |
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022044
|
kábel HDMI, toner, doprava
|
106,10 |
bez DPH |
|
|
20.09.2022 |
Alza.cz |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Ing. Katarína Palkoviková |
vedúca PEÚ |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022044
|
toner
|
106,10 |
bez DPH |
|
|
20.09.2022 |
Alza.cz |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Ing. Katarína Palkoviková |
vedúca PEÚ |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220418
|
odplata za vydanie karty, odplata za vydanie známky
|
351,50 |
bez DPH |
|
13/2021
|
14.09.2022 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
30.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220369
|
rekonštrukcia soc. priestorov a montáž sadrokartónových stien pre oddych. zónu žiakov
|
8 554.60 |
bez DPH |
2022038
|
|
23.08.2022 |
STUDIO 22 s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
02.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220380
|
stravné lístky
|
1 571.85 |
bez DPH |
201/2022
|
|
24.08.2022 |
DOXX-Stravné lísttky , spol. s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
20.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Zmluva |
34/2023
|
Príprava Žiadosti o prostriedky mechanizmu z Plánu obnovy
|
4 000,00 |
bez DPH |
|
|
04.07.2023 |
EUROCOMPRO, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Ing. Peter Smolnický |
riaditeľ |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20220371
|
poskytnuté služby počítačovej siete SANET júl- september 2022
|
150,00 |
bez DPH |
|
31109/16
|
23.08.2022 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
02.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2024019
|
Realizácia postupov verejného obstarávania
|
|
bez DPH |
|
|
20.02.2024 |
LOGTRADE s.r.o. Košice |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Ing. Peter Smolnický |
riaditeľ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20230362
|
refundácia PHM, refundácia mzdy + odvodov za 6/ 2023
|
711,98 |
bez DPH |
|
9/2020
|
17.07.2023 |
Hotelová akadémia |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20240610
|
kredit na stravovanie žiakov
|
4 496,00 |
bez DPH |
2023002
|
|
19.11.2024 |
Delirest Slovakia s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
10.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20230360
|
strava žiaci 6/2023
|
3 024,55 |
bez DPH |
|
14/2020
|
17.07.2023 |
Hotelová akadémia |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Zmluva |
12430024
|
Contract on the Provision of Financial Resources
|
8 500,00 |
bez DPH |
|
|
03.01.2025 |
International Visegrad Fund |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Mgr. Lýdia Sýkorová |
poverená vedením školy |
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20230352
|
odplata za vydanie karty, odplata za vydanie známky
|
133,00 |
bez DPH |
|
13/2021
|
17.07.2023 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
28.07.2023 |
31.07.2023 |