|
|
Faktúra |
20230476
|
dodávka a montáž vertikálnych žalúzií
|
874,45 |
bez DPH |
2023038
|
|
06.10.2023 |
Zsolt Ujlaky - FACH |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
11.10.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20240180
|
drôty
|
36,35 |
s DPH |
142/2024
|
|
03.04.2024 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
03.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240214
|
kábel HDMI
|
25,00 |
s DPH |
|
168/2024
|
02.05.2024 |
Alfasat s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
06.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240213
|
nožnice HS-45 Stihl
|
331,90 |
s DPH |
176/2024
|
|
24.04.2024 |
Valter Bistika - TERRA VARI SERVIS |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
06.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240227
|
pranie + prenájom rohoží 4/2024
|
67,08 |
s DPH |
|
26748047
|
02.05.2024 |
Lindström, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
06.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024021
|
preprava autobusom
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Cassovia Bus - Luděk Varga |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024020
|
preprava autobusom
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Cassovia Bus - Luděk Varga |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240135
|
LED panely
|
437,14 |
s DPH |
119/2024
|
|
19.03.2024 |
Cb elektro s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
28.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240199
|
STEM Electronics
|
415,92 |
s DPH |
31/2024
|
|
26.03.2024 |
HELAGO-SK, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
27.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240198
|
dobropis
|
-346,56 |
s DPH |
31/2024
|
|
25.03.2024 |
HELAGO-SK, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
08.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240197
|
stavebnice modulu
|
43,75 |
s DPH |
031/2024
|
|
25.03.2024 |
LaskaKit s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
25.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240184
|
VR okuliare
|
5 068,69 |
s DPH |
133/2024
|
|
15.03.2024 |
WRDATACENTRUM s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
25.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240144
|
preprava minibusom
|
1 440,00 |
s DPH |
2024003
|
|
25.03.2024 |
Minibuseuropa s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
03.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240153
|
výkony služieb TZ
|
70,20 |
s DPH |
|
24/2021
|
03.04.2024 |
KOSIT a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240157
|
dodávka a montáž vertikálnych žalúzií
|
442,25 |
bez DPH |
|
|
28.03.2024 |
Zsolt Ujlaky - FACH |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
05.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240182
|
ITIC karta
|
11,00 |
s DPH |
|
19/2015
|
25.03.2024 |
TransData s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
26.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240179
|
dlažba
|
120,03 |
s DPH |
142/2024
|
|
03.04.2024 |
Hornbach Baumarkt spol. s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
03.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240220
|
zásuvky do vlhka
|
13,26 |
s DPH |
164/2024
|
|
26.04.2024 |
Cb elektro s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
06.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240187
|
lepidlo, tmel
|
125,75 |
s DPH |
143/2024
|
|
18.03.2024 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
18.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240185
|
pokládka pvc
|
2 011,00 |
s DPH |
155/2024
|
|
20.03.2024 |
Kantor Vincent |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
22.03.2024 |
12.04.2024 |