|
|
Faktúra |
20220163
|
telekomunikačné služby
|
97,45 |
s DPH |
|
7/05
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
12.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220164
|
školské tlačivá
|
165,31 |
s DPH |
60/2022
|
|
08.04.2022 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
19.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220157
|
externý disk WD Elements Portable
|
93,35 |
s DPH |
15/2022
|
|
08.04.2022 |
Alfasat s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
14.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220158
|
linoleum
|
0,00 |
s DPH |
86/2022
|
|
08.04.2022 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
24.03.2022 |
13.04.2022 |
|
Zmluva |
17/2022
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
FLORBALOVÝ KLUB FLORKO KOŠICE |
|
Ing. Peter Smolnický |
riaditeľ |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220174
|
telefónne poplatky 3/2022
|
31,51 |
s DPH |
|
3/2012
|
11.04.2022 |
U.S. Steel Košice, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
10.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220171
|
prístup do siete internet, office telefón S
|
48,00 |
s DPH |
|
18/2013
|
11.04.2022 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
22.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220160
|
daň zo stavieb
|
3 406.58 |
bez DPH |
902402
|
|
11.04.2022 |
MESTO KOŠICE |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
25.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220168
|
sonda Martes, krytka na batériu sondy
|
117,91 |
bez DPH |
99/2022
|
|
11.04.2022 |
Kamil Maurič |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
14.04.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220161
|
daň za psa
|
10,00 |
bez DPH |
|
MK/B/2022/087724/MK/B/2022/00184496/62
|
11.04.2022 |
MESTO KOŠICE |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
25.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220166
|
raňajky a desiata, obed, večera
|
4 624.49 |
bez DPH |
|
14/2020
|
11.04.2022 |
Hotelová akadémia |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
12.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220167
|
obed zamestnanci
|
2 233.00 |
bez DPH |
|
13/2020
|
11.04.2022 |
Hotelová akadémia |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
12.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220170
|
elektrina
|
4 811.99 |
s DPH |
|
38/06
|
12.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
14.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220170
|
elektrina
|
15 348.01 |
s DPH |
|
38/06
|
12.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
14.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220177
|
webinár
|
22,00 |
bez DPH |
119/2022
|
|
12.04.2022 |
RVC Košice |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220176
|
úroky z omeškania za oneskorené platby
|
5,50 |
s DPH |
|
37/02
|
12.04.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
25.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220172
|
projektor
|
335,09 |
s DPH |
112/2022
|
|
12.04.2022 |
Alfasat s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
19.04.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220175
|
deratizácia priestorov školy
|
120,00 |
s DPH |
2022018
|
|
14.04.2022 |
Asanarates s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
06.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220173
|
čistenie kanalizácie
|
258,00 |
s DPH |
2022019
|
|
14.04.2022 |
MH LINE s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220184
|
stravovanie žiakov v rámci duálneho vzdelávania
|
3 687,12 |
s DPH |
2021050
|
|
19.04.2022 |
Compass Group Slovakia s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
13.05.2022 |
09.05.2022 |