|
|
Faktúra |
20250305
|
vodné, stočné - skutočná spotreba 5/2025
|
4 004,98 |
s DPH |
|
37/02
|
04.06.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
02.07.2025 |
16.06.2025 |
|
Zmluva |
20/2025
|
zmluva o nájme nebytového priestorou
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Združenie maďarských rodičov na Slovensku – Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho – Szakkay József Müszaki és Közdazdasági Szakközépiskola, Košice Szlovákia Magyar Szülök Szövetsége |
|
Mgr. Lýdia Sýkorová |
poverená vedením školy |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250304
|
servis 5/2025
|
861,00 |
s DPH |
|
25/2022
|
03.06.2025 |
Alfasat s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
06.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250307
|
výkony služieb TZ
|
71,96 |
s DPH |
|
24/2021
|
03.06.2025 |
KOSIT a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
17.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250302
|
služby práčovne
|
220,61 |
s DPH |
2024053
|
|
02.06.2025 |
U.S. Steel Košice, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
26.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250300
|
preprava autobusom
|
160,00 |
s DPH |
2025022
|
|
02.06.2025 |
Cassovia Bus - Luděk Varga |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
11.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250292
|
tel. poplatky 5/2025
|
85,22 |
s DPH |
|
10/04
|
26.05.2025 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
06.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025023
|
Cartridge Canon, Odvápňovač, Toner HP, Nástenné hodiny PRIM,Toner Canon Cartridge, Rýchlovarná kanvica
|
915,36 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Mgr. Lucia Čupková |
vedúca PEÚ |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250288
|
pranie+prenájom 5/2025
|
73,43 |
s DPH |
|
26748047
|
23.05.2025 |
Lindström, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
03.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250289
|
servisná prehliadka
|
539,18 |
s DPH |
163/2025
|
|
23.05.2025 |
AUTOLUX KOŠICE, spol. s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
29.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva
|
170 353,77 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
MIVASOFT, spol. s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Mgr. Lýdia Sýkorová |
poverená vedením školy |
|
28.05.2025 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva
|
43 357,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
MIVASOFT, spol. s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Mgr. Lýdia Sýkorová |
poverená vedením školy |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250284
|
stavebné úpravy
|
4 240,81 |
s DPH |
2025015
|
|
16.05.2025 |
Feras plus s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
28.05.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
19/2015
|
15.05.2025 |
TransData s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Mgr. Lýdia Sýkorová |
poverená vedením školy |
25.03.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250267
|
PC sieť SANET
|
150,00 |
bez DPH |
|
31109/16
|
15.05.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
27.05.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250283
|
kredit na stravovanie žiakov
|
4 589,55 |
bez DPH |
2023002
|
|
15.05.2025 |
Delirest Slovakia s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
11.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250257
|
prístup do siete internet, office telefón S
|
49,20 |
s DPH |
|
18/2013
|
14.05.2025 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
20.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250252
|
rozbor bazénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
105/2023
|
|
14.05.2025 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250259
|
vydanie ID karty
|
47,97 |
s DPH |
|
79/2022
|
13.05.2025 |
Prvá zváračská, a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250256
|
elektrina 4/2025
|
6 906,68 |
s DPH |
|
38/06
|
13.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
22.05.2025 |
30.05.2025 |