|
|
Faktúra |
20250163
|
digitálna tlač
|
270,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Ing.Horňák Ladislav - LAMIA |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
09.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250169
|
školské tlačivá
|
6,62 |
s DPH |
68/2025
|
|
02.04.2025 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
14.04.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250240
|
San Disk Ultra microSDHC
|
24,71 |
s DPH |
103/2025
|
|
02.04.2025 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
02.04.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250160
|
San Disk Ultra microSDHC
|
24,71 |
s DPH |
103/2025
|
|
01.04.2025 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
02.04.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250153
|
odborná prehliadka výťahov
|
526,68 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Marián Bednár |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
03.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250159
|
výkon zodpovednej osoby za 4/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
11.04.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250161
|
etylalkohol
|
51,18 |
s DPH |
104/2025
|
|
01.04.2025 |
Centralchem s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
03.04.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250156
|
vodné, stočné - skutočná spotreba 3/2025
|
4 045,36 |
s DPH |
|
37/02
|
01.04.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
28.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250154
|
servis 3/2025
|
720,00 |
s DPH |
|
25/2022
|
01.04.2025 |
Alfasat s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
08.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025018
|
exterý box Axagon
|
22,03 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250155
|
preprava autobusom
|
1 205,40 |
s DPH |
102/2025
|
|
31.03.2025 |
Minibuseuropa s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
04.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250157
|
služby práčovne
|
133,04 |
s DPH |
3/2012
|
|
31.03.2025 |
U.S. Steel Košice, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
28.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250193
|
kancelársky nábytok
|
3 848.90 |
s DPH |
109/2025
|
|
31.03.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
27.03.2025 |
09.05.2025 |
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2025 |
MATSUKO s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Mgr. Lýdia Sýkorová |
poverená vedením školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250192
|
kancelársky nábytok
|
2 907.33 |
s DPH |
109/2025
|
|
28.03.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
27.03.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250192
|
kancelársky nábytok
|
2 907.33 |
s DPH |
109/2025
|
|
28.03.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
15.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250203
|
skrinka na mobilné telefóny
|
204,55 |
s DPH |
113/2025
|
|
28.03.2025 |
Michal Klemens, Dis. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
09.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250158
|
pranie+prenájom
|
73,43 |
s DPH |
|
26748047
|
28.03.2025 |
Lindström, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
08.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250190
|
kancelársky nábytok
|
256,68 |
s DPH |
109/2025
|
|
28.03.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
24.03.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250189
|
kancelársky nábytok
|
132,89 |
s DPH |
109/2025
|
|
27.03.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
24.03.2025 |
09.05.2025 |