|
|
Faktúra |
20230421
|
vodné, stočné - skutočná spotreba 8/2023
|
5 028,42 |
s DPH |
|
37/02
|
07.09.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
11.09.2023 |
19.09.2023 |
|
Zmluva |
26/2022
|
servisné služby a dodávky spotrebného materiálu pre zariadenie
|
4 984,18 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Ing. Peter Smolnický |
riaditeľ |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20250063
|
stravenky 6,23 €
|
4 974,03 |
s DPH |
33/2025
|
|
10.02.2025 |
fpoho |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
07.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240438
|
stravenky 5,85 €
|
4 974,03 |
s DPH |
281/2024
|
|
04.09.2024 |
fpoho |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
01.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20220356
|
vybudovanie oddychovej zóny
|
4 925,60 |
s DPH |
2022039
|
|
02.08.2022 |
STUDIO 22 s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
16.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20240565
|
vodné, stočné - skutočná spotreba 10/2024
|
4 889,03 |
s DPH |
|
37/02
|
04.11.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240057
|
strava žiaci 1/2024
|
4 868,20 |
bez DPH |
|
14/2020
|
12.02.2024 |
Hotelová akadémia |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
22.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240024
|
dodávka PVC
|
4 865,28 |
s DPH |
65/2024
|
|
23.01.2024 |
Kantor Vincent |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
25.01.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20220399
|
pracovná obuv, montérky pre žiakov
|
4 855,80 |
s DPH |
216/2/2022
|
|
07.09.2022 |
M.S.T. GROUP, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
12.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20230116
|
raňajky a desiata, obed, večera
|
4 834,10 |
bez DPH |
|
14/2020
|
16.03.2023 |
Hotelová akadémia |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
21.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20240442
|
zameranie budov
|
4 810,76 |
bez DPH |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Peter Žurav - Geodetické práce |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
30.09.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240207
|
daň z nehnuteľnosti
|
4 776,73 |
bez DPH |
|
rozhodnutie
|
17.04.2024 |
MESTO KOŠICE |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
26.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Zmluva |
66/2022
|
Darovacia zmluva - plechy
|
4 730,88 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
U. S. Steel Košice, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Ing. Peter Smolnický |
riaditeľ |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20230186
|
kredit na stravovanie žiakov
|
4 728,00 |
bez DPH |
2023002
|
|
19.04.2023 |
Delirest Slovakia s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Ing. Peter Smolnický |
riaditeľ |
17.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20250132
|
strava žiaci 2/2025
|
4 700,70 |
bez DPH |
|
14/2020
|
12.03.2025 |
Hotelová akadémia |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
21.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240376
|
farby, štetce
|
4 656,76 |
s DPH |
251/2024
|
|
10.07.2024 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
19.07.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240335
|
tlač a výlep tapiet
|
4 646,40 |
s DPH |
235/2024
|
|
28.06.2024 |
VIRA print s.r.o.s.p. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
28.06.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20250283
|
kredit na stravovanie žiakov
|
4 589,55 |
bez DPH |
2023002
|
|
15.05.2025 |
Delirest Slovakia s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
11.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250261
|
vodné, stočné - skutočná spotreba 4/2025
|
4 565,75 |
s DPH |
|
37/02
|
09.05.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
02.06.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20240290
|
profily
|
4 565,65 |
s DPH |
191/2024
|
|
29.05.2024 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
24.04.2024 |
26.06.2024 |