Zmluvy a faktúry

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20250106 vodné, stočné - skutočná spotreba 2/2025 3 907,03 s DPH 37/02 03.03.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 28.03.2025 25.03.2025
Faktúra 20250136 odplata za vydanie karty ISIC/EURO 26 12,50 bez DPH 13/2021 17.03.2025 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 27.03.2025 25.03.2025
Faktúra 20250107 výkony práčovne 177,18 s DPH 2024053 04.03.2025 U.S. Steel Košice, s.r.o. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 27.03.2025 25.03.2025
Faktúra 20250135 odplata za vydanie karty ISIC 11,30 s DPH 19/2015 17.03.2025 TransData s.r.o. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 25.03.2025 25.03.2025
Faktúra 20250083 čistiace prostriedky 1 490,43 s DPH 71/2025 26.02.2025 Kridla, s.r.o. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 24.03.2025 25.03.2025
Faktúra 20250134 elektrina 2/2025 11 571,39 s DPH 38/06 12.03.2025 Východoslovenská energetika a.s. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 21.03.2025 24.03.2025
Faktúra 20250131 strava zamestnanci 2/2025 2 280.15 bez DPH 13/2020 12.03.2025 Hotelová akadémia SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 21.03.2025 24.03.2025
Faktúra 20250132 strava žiaci 2/2025 4 700,70 bez DPH 14/2020 12.03.2025 Hotelová akadémia SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 21.03.2025 25.03.2025
Faktúra 20250133 refundácia + PHM 2/2025 766,89 bez DPH 9/2020 12.03.2025 Hotelová akadémia SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 21.03.2025 25.03.2025
Faktúra 20250104 vydanie ID karty 18,45 s DPH 79/2022 06.03.2025 Prvá zváračská, a.s. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 20.03.2025 25.03.2025
Faktúra 20250116 pranie prádla v mesiaci 2/2025 247,80 bez DPH 1/2021 07.03.2025 Ústav na výkon trestu odňatia slobody SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 20.03.2025 25.03.2025
Faktúra 20250128 dobropis -255,84 s DPH 26748047 06.03.2025 Lindström, s.r.o. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 18.03.2025 25.03.2025
Faktúra 20250102 dezinsekcia 147,60 s DPH 2025008 03.03.2025 Asanarates s.r.o. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 18.03.2025 25.03.2025
Faktúra 20250129 dobropis -37,39 s DPH 26748047 06.03.2025 Lindström, s.r.o. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 18.03.2025 25.03.2025
Faktúra 20250078 kredit na stravovanie žiakov 3 905.45 bez DPH 2023002 19.02.2025 Delirest Slovakia s.r.o. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 17.03.2025 25.03.2025
Faktúra 20250097 plavecké dráhy 3 678,00 s DPH 79/2025 27.02.2025 TopSwim s.r.o. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 14.03.2025 25.03.2025
Faktúra 20250079 rozbor bazénovej vody 65,80 s DPH 105/2023 24.02.2025 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 14.03.2025 25.03.2025
Faktúra 20250030 činnosť technika BOZP, PO, CO 2/2025 270,60 s DPH 1/2024 05.02.2025 Filip Šamaj SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 14.03.2025 13.02.2025
Faktúra 20250117 telefónne poplatky 2/2025 95,50 s DPH 7/05 07.03.2025 Slovak Telekom a.s. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 13.03.2025 25.03.2025
Faktúra 20250105 výstup zo zariadenia 610,36 s DPH 5005178 03.03.2025 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 13.03.2025 25.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2459