|
|
Faktúra |
20250109
|
výkon zodpovednej osoby za 3/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
2/2018
|
05.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
13.03.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250103
|
činnosť technika BOZP, PO, CO 3/2025
|
270,60 |
s DPH |
|
1/2024
|
05.03.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
15.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250127
|
chladiaca sada s vrtákmi
|
14,98 |
s DPH |
84/2025
|
|
05.03.2025 |
ECLIPSERA s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
05.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250107
|
výkony práčovne
|
177,18 |
s DPH |
2024053
|
|
04.03.2025 |
U.S. Steel Košice, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
27.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250112
|
energia 3/2025
|
12 501.47 |
s DPH |
22/2012
|
|
04.03.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
31.03.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250123
|
filamenty do 3D tlačiarne
|
210,62 |
s DPH |
82/2025
|
|
04.03.2025 |
Solidify 3D, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
05.03.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250119
|
camera 12,3MP
|
164,79 |
s DPH |
84/2025
|
|
04.03.2025 |
Elecom s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
05.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250122
|
kanc. papier, popisovač
|
104,35 |
s DPH |
67/2025
|
|
04.03.2025 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
27.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250111
|
materiál na ozvučenie
|
383,62 |
s DPH |
24/2025
|
|
03.03.2025 |
BS Acoustic, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
12.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250100
|
oprava stroja CNC
|
1 701,18 |
s DPH |
76/2025
|
|
03.03.2025 |
Emco Intos s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
10.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250126
|
Wordwall Pro
|
243,00 |
s DPH |
28/2025
|
|
03.03.2025 |
Visual Education Ltd. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
27.01.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250102
|
dezinsekcia
|
147,60 |
s DPH |
2025008
|
|
03.03.2025 |
Asanarates s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
18.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250106
|
vodné, stočné - skutočná spotreba 2/2025
|
3 907,03 |
s DPH |
|
37/02
|
03.03.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
28.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250105
|
výstup zo zariadenia
|
610,36 |
s DPH |
|
5005178
|
03.03.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
13.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250110
|
hliník 70 x 70 m
|
231,08 |
s DPH |
72/2025
|
|
03.03.2025 |
Top Steel s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
11.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250099
|
pranie + prenájom 2/2025
|
110,82 |
s DPH |
|
26748047
|
28.02.2025 |
Lindström, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
11.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250098
|
sáčky do vysávača
|
17,88 |
s DPH |
80/2025
|
|
27.02.2025 |
Euronics s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
27.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250097
|
plavecké dráhy
|
3 678,00 |
s DPH |
79/2025
|
|
27.02.2025 |
TopSwim s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
14.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250275
|
vysokozdvižný vozík 1:10
|
121,53 |
s DPH |
147/2025
|
|
26.02.2025 |
Playgum s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
26.02.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250083
|
čistiace prostriedky
|
1 490,43 |
s DPH |
71/2025
|
|
26.02.2025 |
Kridla, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
24.03.2025 |
25.03.2025 |