|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Výbor základnej organizácie OZ PŠaV pri SOŠ priemyselných technológií |
|
Mgr. Lýdia Sýkorová |
poverená vedením školy |
|
23.12.2024 |
|
Zmluva |
59/2024
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
rescueinternational s.r.o. |
|
Mgr. Lýdia Sýkorová |
poverená vedením školy |
|
17.12.2024 |
|
Faktúra |
20240667
|
balíček podpory Cisco akadémie 2024
|
240,00 |
s DPH |
|
26/12
|
16.12.2024 |
Technická univerzita v Košiciach |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
Zmluva |
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev. č. zmluvy ZŠ /079/2022
|
poskytovanie odbornej pomoci
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Prvá zváračská, a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Mgr. Lýdia Sýkorová |
poverená vedením školy |
|
13.12.2024 |
|
Faktúra |
20240666
|
vydanie ID karty
|
79,20 |
s DPH |
|
79/2022
|
11.12.2024 |
Prvá zváračská, a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
Faktúra |
20240658
|
pokladničná páska
|
56,00 |
s DPH |
409/2024
|
|
10.12.2024 |
Alka SK, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
02.12.2024 |
23.12.2024 |
|
Faktúra |
20240657
|
elektrina 11/2024
|
16 824,48 |
s DPH |
|
38/06
|
09.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
Faktúra |
20240652
|
refundácia + PHM 11/2024
|
794,75 |
bez DPH |
|
9/2020
|
06.12.2024 |
Hotelová akadémia |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
09.12.2024 |
23.12.2024 |
|
Faktúra |
20240654
|
tel. popl. 11/2024
|
89,80 |
s DPH |
|
7/05
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
16.12.2024 |
27.12.2024 |
|
Faktúra |
20240650
|
strava zamestnanci 11/2024
|
2 844,12 |
bez DPH |
|
13/2020
|
06.12.2024 |
Hotelová akadémia |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
09.12.2024 |
23.12.2024 |
|
Faktúra |
20240651
|
strava žiaci 11/2024
|
5 306,80 |
bez DPH |
|
14/2020
|
06.12.2024 |
Hotelová akadémia |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
09.12.2024 |
23.12.2024 |
|
Faktúra |
20240655
|
internet 11/2024
|
18,00 |
s DPH |
|
20/08
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
16.12.2024 |
27.12.2024 |
|
Faktúra |
20240642
|
výkony služieb TZ
|
70,20 |
s DPH |
|
24/2021
|
04.12.2024 |
KOSIT a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
17.12.2024 |
27.12.2024 |
|
Objednávka |
2024068
|
preprava autobusom
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Cassovia Bus - Luděk Varga |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Mgr. Lucia Čupková |
vedúca PEÚ |
|
06.12.2024 |
|
Faktúra |
20240641
|
servis 11/2024
|
720,00 |
s DPH |
|
25/2022
|
03.12.2024 |
Alfasat s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
09.12.2024 |
27.12.2024 |
|
Faktúra |
20240632
|
kalendáre
|
154,00 |
s DPH |
404/2024
|
|
02.12.2024 |
Fossil Energy Logistic s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
04.12.2024 |
27.12.2024 |
|
Faktúra |
20240634
|
pranie prádla v mesiaci 11/2024
|
231,00 |
bez DPH |
|
1/2021
|
02.12.2024 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
11.12.2024 |
23.12.2024 |
|
Faktúra |
20240630
|
poukážky
|
9 079,14 |
s DPH |
403/2024
|
|
02.12.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
03.12.2024 |
23.12.2024 |
|
Faktúra |
20240636
|
kyslík technický
|
417,68 |
s DPH |
|
151965
|
02.12.2024 |
Messer Tatragas, spol. s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
19.12.2024 |
27.12.2024 |
|
Faktúra |
20240640
|
stoličky
|
17 680.00 |
s DPH |
339/2024
|
|
02.12.2024 |
stolicky24.sk |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
11.10.2024 |
27.12.2024 |