• Zmluvy a faktúry

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20230299 vydanie ID karty 460,80 s DPH 079/2022 07.06.2023 Prvá zváračská, a.s. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 26.06.2023 31.07.2023
    Faktúra 20230562 dobropis 459,59 s DPH 38/06 30.10.2023 Východoslovenská energetika a.s. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 06.11.2023 13.12.2023
    Faktúra 20230620 telefónne poplatky 11/2023 30,60 s DPH 3/2012 11.12.2023 U.S. Steel Košice, s.r.o. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 20.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20230595 darčekové balíčky 1 201.90 s DPH 444/2023 05.12.2023 ADDY Slovakia, s.r.o. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 04.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20230635 darčekové poukážky 9 066,74 s DPH 454/2023 06.12.2023 Up Déjeuner, s.r.o. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 08.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20230594 darčekové balíčky 1 201,90 s DPH 444/2023 01.12.2023 ADDY Slovakia, s.r.o. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 04.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20230632 školenie 25,00 bez DPH 452/2023 07.12.2023 RVC Košice SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 08.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20230633 školenie 25,00 bez DPH 451/2023 06.12.2023 RVC Košice SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 07.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20230616 servis lasera 145,20 s DPH 445/2023 12.12.2023 Ing. František Uhal Agentúra UHAL SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 20.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20230566 dobropis 1 672,55 s DPH 38/06 30.10.2023 Východoslovenská energetika a.s. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 30.10.2023 13.12.2023
    Faktúra 20230530 elektrina 10/2023 17 092,67 s DPH 38/06 07.11.2023 Východoslovenská energetika a.s. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 20.11.2023 13.12.2023
    Faktúra 20230564 dobropis 1 530,50 s DPH 38/06 30.10.2023 Východoslovenská energetika a.s. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 30.10.2023 13.12.2023
    Faktúra 20230563 dobropis 1 458,13 s DPH 38/06 30.10.2023 Východoslovenská energetika a.s. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 06.11.2023 13.12.2023
    Faktúra 20230561 dobropis 437,88 s DPH 38/06 30.10.2023 Východoslovenská energetika a.s. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 06.11.2023 13.12.2023
    Faktúra 20230580 montáž kaziet 769,12 bez DPH 440/2023 05.12.2023 GHP EUROBAU s.r.o. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 15.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20230559 dobropis 323,89 s DPH 38/06 30.10.2023 Východoslovenská energetika a.s. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 06.11.2023 13.12.2023
    Faktúra 20230560 dobropis 502,26 s DPH 38/06 30.10.2023 Východoslovenská energetika a.s. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 06.11.2023 13.12.2023
    Faktúra 20230565 dobropis 1 078,58 s DPH 38/06 30.10.2023 Východoslovenská energetika a.s. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 30.10.2023 13.12.2023
    Faktúra 20230539 telekomunikačné služby 94,08 s DPH 20/08 08.11.2023 Slovak Telekom a.s. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 16.11.2023 13.12.2023
    Faktúra 20230522 prevádzkovanie servisu za 10/2023 720,00 s DPH 25/2022 03.11.2023 Alfasat s.r.o. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice 09.11.2023 13.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2247